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发票冲红怎样操作

  企业经营期间,发生发票开具错误或者退货、发票经过认证或者超过月份时,需要进行发票的注销处理。 “发票消红”是指进行发票核销,即核销项目核销,开具正确的发票并重新收款。 那么发票红了怎么办? 接下来,本文将对此进行具体说明!


  一般来说,不同发票类型的注销流程不同,大致可以分为以下几种情况:


  1、普通发票注销流程


  其步骤基本上如下


  步骤1 :打开


  增值税发票


  开票软件进入“发票管理”模块,点击“发票填写”-“增值税普通发票填写”,选择发票卷后,确认发票代码号,调用新的普通发票接口。


  步骤2 :单击“红字”,然后输入原始蓝字发票的代码和编号两次。 单击“下一步”。 (请注意不要输入错误的代码编号。 否则,“下一步”按钮可能为灰色,无法单击。)


  步骤3 (接下来会给出原蓝字发票的相关信息,请选中后单击下面的“确定”按钮。


  第四步(再次核对票面信息和备注栏原蓝字发票代码号,确认无误后点击"打印"按钮,打印到新的这张普通发票上,普通发票红字发票开具成功。

发票冲红怎样操作

  2、专用发票注销流程


  在大多数情况下,专用发票的开具涉及信息发布、信息表上传和红字发票的开具三大步骤。 操作步骤如下。


  )填写红字发票信息表


  第一步,开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角) -红字增值税专用发票信息表填写


  步骤2、选择卖家申请-输入发票代码、发票号,选择原蓝字发票的出票时间。 (注意:对于成品油专用发票,还需要检查顶部成品油专用发票信息的选择) )。


  第三步,确保信息无误


  步骤4,点击打印—选择不打印


  步骤5、需要打开红字发票信息第二张时—点击确认,下一次不需要打开时—点击取消。


  )2)上传信息表


  第一步,积分发票管理—亏损发票信息表—亏损增值税专用发票信息表查询导出


  在第2步中,选择要上传的信息。 单击“上传”


  第三步,表示审核通过-完成


  )3)开具亏损发票


  第一步,填写发票—增值税专用发票—点击“红字”—选择导入互联网下载红字发票信息表


  在第2步中,选择通过审核的信息表,然后单击选择


  第三步,检查票面信息-打印


  至此,销售人员自己申请红字信息表、上传信息表、审核获取信息表号码、开具红字发票的整个过程已经完成。

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  以上是“收据变红是怎么回事? 怎么操作? ”这个问题的具体解答,如果企业不知道或者遇到相关问题,需要详细掌握本文介绍的内容和操作步骤。


发布时间:2022-03-24 10:07:00

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